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Enviar faturas de vendedor que estão em um pool de faturamento [AX 2012]

Aplica-se a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012.

Use estas etapas para transferir as faturas do pool de fatura excluindo. formulário de publicação no jornal da fatura e, em seguida, publique as faturas.

Crie um diário. Para obter mais informações, consulte as primeiras etapas em Criar e validar revistas e linhas de diário.

Selecione as linhas para transferir para o diário da fatura e, em seguida, clique em Aceitar. As linhas são exibidas no formulário do comprovante de diário.

Em cada linha, insira ou modifique as seguintes informações necessárias para a publicação:

Data - A data que aparece na nota fiscal enviada.

Conta - O número da conta do fornecedor.

Fatura - O número da nota fiscal do fornecedor.

Crédito ou débito - Insira o valor da fatura. O crédito é usado para compras de fornecedores e o débito é usado para notas de crédito.

Conta compensada - A conta de compensação deve ter a mesma moeda que o campo Moeda.

Aprovado por - O identificador do usuário que aprovou a linha de fatura.

Insira informações em outros campos, conforme necessário.

Clique em Validar & gt; Valide para verificar se as linhas estão prontas para publicação.

As linhas publicadas podem ser resolvidas em um diário de pagamento.

Anúncios: para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a pesquisa de problemas no Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Pool de fatura (formulário) [AX 2012]

Aplica-se a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012.

Use este formulário para visualizar e gerenciar informações sobre faturas de fornecedores que foram inseridas e postadas em um diário de registro de fatura, mas que ainda não foram aprovadas para pagamento. Você também pode usar este formulário para combinar as faturas com as ordens de compra com as quais estão associados.

Quando você publica uma fatura correspondente, usando o botão Comprar naquele formulário ou em um jornal de aprovação de fatura, a fatura é removida da lista deste formulário.

As tabelas a seguir fornecem descrições para os controles neste formulário.

Ver as linhas da factura.

Veja informações adicionais sobre a linha selecionada, como a conta de compensação e as informações de impostos sobre vendas.

Visualize informações sobre a nota fiscal para a transação selecionada.

Veja informações sobre o desconto em dinheiro que se aplica à linha de diário ou transação.

Veja as informações do projeto sobre a linha selecionada.

Veja o nome que foi especificado para o local onde os pagamentos são enviados e o endereço de correspondência desse local. Este é o endereço de correspondência que é impresso em remessas e cheques.

Veja o histórico da linha ou transação do diário.

Insira valores e detalhes de impostos para incluir no formulário 1099-G ou 1099-S.

(EUA) Este controle está disponível apenas para pessoas jurídicas cujo endereço principal está nos Estados Unidos e as chaves de configuração do Setor Público 1099G ou Setor Público 1099S estão selecionadas.

Publique, imprima, modifique e visualize informações sobre faturas para ordens de compra relacionadas à fatura registrada.

Abra um menu com opções para abrir um formulário onde você pode selecionar dimensões financeiras para a conta principal, a conta de compensação ou, se for necessário, uma conta de taxa de pagamento. As opções de menu disponíveis dependem do formulário com o qual você está trabalhando atualmente.

Imprima um relatório com informações sobre as faturas que foram postadas no diário de fatura do registro, mas que ainda não foram aprovadas para pagamento.

A data de publicação do voucher do registro de fatura.

O número do voucher.

O número da conta do tipo de conta corrente, como o número da conta do fornecedor.

Texto sobre a transação. Quando você especifica uma conta de compensação, o mesmo texto é usado se nenhum outro texto de transação de deslocamento for especificado.

A moeda para a transação.

O valor do débito na moeda selecionada no campo Moeda.

O valor do crédito na moeda selecionada no campo Moeda.

O número da nota fiscal.

If selected, the invoice document has been saved but not posted.

The due date for the invoice that you selected in the Invoice field.

Enter or view the code for the cash discount for subsequent approval.

The latest payment date to qualify for a cash discount.

The default entry calculation is based on the Cash discount field, but can be changed manually.

If a cash discount hierarchy is used, the first date for a cash discount is shown.

The cash discount amount that is included in the payment.

When payment is made before the deadline, the specified amount is posted automatically.

The abbreviation that is used to identify the set of company accounts that you are currently working with.

If you specify a different company in the Offset company accounts field, the transaction between the accounts is posted in the Intercompany accounting form for both sets of company accounts.

The account type for the transaction:

The account number for the current account type.

The posting profile for the transaction. The default entry is based on the setup for the selected account type.

A posting profile must be specified for every update for a transaction, such as a vendor, customer, or fixed assets transaction.

The abbreviation for the set of company accounts where the current transaction is to be offset.

The account type in the offset company for the offset account.

The offset account number, based on the selection in the Offset account type field.

The transaction text to use for the offset account.

The sales tax group for the transaction.

The item sales tax group for the journal line.

If this check box is selected, the sales tax direction for the current journal line in the current voucher is controlled by the setting for the Sales tax direction field in the Main accounts - chart of accounts: %1 form for the actual ledger account in the Vendor account field on the journal line.

The currency exchange rate that applies to the transaction.

The exchange rate is expressed as the number of units of the foreign (non-accounting) currency that is indicated in the Quotation unit field in the Currency exchange rates form.

The secondary exchange rate. For example, this might be the exchange rate for the reporting currency if your organization reports financial information in a currency other than the accounting currency.

The cross rate for the two exchange rates.

The basis for the calculation of the cross rate.

The number or name of the document that is the basis for the transaction.

The date for the document, such as a vendor invoice. This date is used to calculate the default dates shown in the Due date and Cash discount date fields.

The invoice number.

The terms of payment for the current invoice.

The payment identification that is used for the payment. If a payment proposal is used, the default entry is the payment ID from the invoice or credit note.

The tax exempt number for the transaction. For more information, see Tax exempt numbers (form) .

The purchase order that is related to the invoice.

The enterprise number that is used to identify Belgian companies.

(BEL) This control is available only to legal entities whose primary address is in Belgium.

The amount to be reported on the federal 1099 form. For more information, see (USA) About year-end 1099 reporting .

(USA) This control is available only to legal entities whose primary address is in the United States.

The 1099 form to print the 1099 amount on.

(USA) This control is available only to legal entities whose primary address is in the United States.

If the Public Sector 1099G or Public Sector 1099S configuration keys are selected, 1099-G or 1099-S options are displayed in this list. If you select G-2 or S-2 , use the 1099 tab to enter additional details. For more information, see (USA) About year-end 1099 reporting .

The two-letter postal abbreviation of the state for which state income taxes are being withheld.

(USA) This control is available only to legal entities whose primary address is in the United States, and if the Public Sector 1099G configuration key is selected.

G-10b state identification number.

The identification number of the state department, division, or office reported in box 10a on form 1099-G.

(USA) This control is available only to legal entities whose primary address is in the United States, and if the Public Sector 1099G configuration key is selected.

G-11 state income tax withheld.

The amount of state tax that was withheld from the payment, as reported in box 1 on form 1099-G.

(USA) This control is available only to legal entities whose primary address is in the United States, and if the Public Sector 1099G configuration key is selected.

The state for the delivery.

(USA) This control is available only to legal entities whose primary address is in the United States.

The amount to be reported on the 1099 form.

(USA) This control is available only to legal entities whose primary address is in the United States.

The payment method that is used on the current payment, invoice, or credit note.

The payment specification, if any, for the current method of payment.

The bank account of the recipient.

If an invoice is settled in time to obtain a cash discount, the date by which the cash discount is posted automatically to the ledger account specified for the cash discount.

The cash discount amount included in the vendor transaction when invoicing.

Amount in transaction currency.

The remaining amount due, after subtracting the cash discount amount.

The posting date for the project that is associated with the selected vendor invoice.

The identifier for the project activity that is associated with the selected vendor invoice.

The project category to which the project activity belongs.

The worker who is associated with project hours that are part of the vendor invoice.

The attribute that defines cost and sales percentages and options for revenue accrual and capitalization cost.

Text that describes the project transaction.

The project transaction identifier.

The number of units for the project transaction.

The cost price of the hours or items that are spent on the transaction.

The currency in which the project is invoiced.

The sales price of the hours or items that are spent on the transaction.

The sales tax code that is used to calculate taxes for the whole sale.

The sales tax code that is used to calculate taxes for an individual item.

The name that was specified for the location where remittances are sent.

The mailing address that is printed on remittances and checks.

The worker who approved the transaction.

If this check box is selected, the transaction was approved for payment.

Invoice payment release date.

Enter a release date to put the invoice payment on hold. If you enter a date, the payment will not be generated until that date. This field is available only if the invoice is approved.

To remove a payment hold, clear the entry in this field. Any user can clear the release date, regardless of which user entered it.

Enter an optional comment for the Invoice payment release date field.

The employee who transferred the voucher.

The transfer date for the transaction.

The identification of the journal that the transaction was transferred to.

If this check box is selected, the transaction was transferred to a journal.

If you selected G-2 in the 1099 box field, you can modify the fields in this section. For more information about these fields, see the IRS guidelines for the 1099-G form.

G-3 amount is for tax year – Select this check box to enter the year that the G-2 amount applies to.

G-8 trade or business income – Select this check box to indicate that the G-2 amount applies to trade or business income.

(USA) These controls are available only to legal entities whose primary address is in the United States and the Public Sector 1099G configuration key is selected.

If you selected S-2 in the 1099 box field, you can modify the fields in this section. For more information about these fields, see the IRS guidelines for the 1099-S form.

The S-2 gross proceeds field is not displayed because this amount is the same as the amount in the Settled federal 1099 field. For more information, see (USA) About year-end 1099 reporting .

(USA) These controls are available only to legal entities whose primary address is in the United States and the Public Sector 1099S configuration key is selected.

Announcements: To see known issues and recent fixes, use Issue search in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

5 key finance tools in Dynamics AX 7.

The new Microsoft Dynamics AX 7 is packed full of functionality for financial and project management.

With multi - territory, currency and regulatory operations it’s never been more important to have all critical data in a single, instantly accessible place. Leveraging the data for deeper business insights and better anticipation of needs can create competitive advantage. The new Microsoft Dynamics AX 7 brings the solid financial fundamentals of previous Dynamics AX versions together with Microsoft Power BI, Azure Machine Learning and the Cortana Analytics Suite ↗ .

Here are 5 key financial areas of functionality offered in Dynamics AX 7:

1. Budget planning and control.

With Microsoft Dynamics AX 7, budget planning is made straightforward. Use the built-in wizard to create a budget plan worksheet for Microsoft Excel. Customise the flexible configuration options to your organisation’s unique budget management requirements. Instantly calculate available budget funds, pool budgets, and budget workflows for review and approval.

2. Financial reporting.

Custom reporting structures are supported, with mapping of ledger accounts or dimensions. Boardroom-standard financial statements and reports can be created and published to multiple channels and formats straight from the desktop. Both transactional and analytical reports can be embedded in customisable dashboards, providing instant insight into the business’ financials.

3. Compliance and internal controls.

Management Reporter in Microsoft Dynamics AX 7 supports the consolidation of multiple legal entities with differing chart of accounts and fiscal periods. The Compliance Centre manages internal controls and organisational processes, and helps ensure adherence to laws, regulations, policies and business rules.

Use Database Logging and Audit Trail to monitor and trace compliance related data fields and tables, and receive alerts for any changes made. Create workflows to automate processes for greater speed and consistency.

4. Financial workspaces.

Accessed through the Dynamics AX 7 dashboard, Workspaces bring together all processes, tasks, business intelligence and people required to carry out specific activities or user-customisable roles.

Microsoft Dynamics AX 7 offers a number of preconfigured Workspaces, such as customer invoicing, financial period close, general journal processing, ledger budgets and forecasts, vendor invoice entry, and vendor payments.

5. Project resource and schedule management.

The new Dynamics AX 7 provides end-to-end project management with enhanced capabilities for finding, matching and assigning available resources; for tracking schedules, costs and manpower utilisation; and for capturing, distributing and approving project time and expenses.

Microsoft Dynamics AX 7 provides greater visibility of costs and resources across legal entities and divisions. Integration with Microsoft Project Server allows the creation of complex projects of any size with hierarchies of multiple sub-projects, and synchronisation with Office 365 for collaboration and sharing of project information.

This is just a small selection of the functionality offered in the new Dynamics AX 7. The latest generation of Microsoft’s premier enterprise resource planning solution enables you to place all your financial and project management processes on a single, unified platform.

The new Dynamics AX 7 provides a real-time view across your entire organisation. It streamlines internal cost accounting and currency translation, and manages the relationships between subsidiaries and the parent organisation.

With Power BI now integrated as the native business intelligence, users can now deploy and customise a вЂ˜Monitor financial performance’ content pack to provide deep-level analytics of financial data and take advantage of the 22 out-of-the box financial reports.

The new role-tailored Workspaces drive productivity, and the browser-based client offers a familiar interface that is easy to learn and operate.

A native of London and a graduate in economics, Simon began his marketing and PR career in the music and film industries. Simon is fascinated by the compelling ideas that shape our future and communicates them with passion.

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